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2019年廈門市趣彩票區民政局預算說明
日期:2019-01-28 16:01 字号:

 目錄

  第一部分 部门概况

       一、部門主要職責

       二、部門預算单位基本情况

       三、部門主要工作任務

  第二部分  2019年部門預算情况说明

       一、2019年預算收支總體情況

       二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

       三、政府性基金預算財政撥款支出情況

       四、“三公”經費財政撥款預算情況

       五、其他重要事項的情況說明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2019年部門預算表

    一、部門收支預算總體情況表

    二、部門收入預算總體情況表

    三、部門支出預算總體情況表

    四、財政撥款收支預算總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、區對鎮(街)轉移支付支出預算表

十、項目支出績效目標申報表

  2019廈門市趣彩票區民政局預算說明

  2019年部門預算经趣彩票区第四届人民代表大会第次會議審議通過,按照財政信息公開有關要求,現將我單位2019年部門預算说明如下:

      第一部分 部门概况

  一、部門主要職責

  (一)廈門市趣彩票區民政局的主要职责是:

  1、貫徹執行國家有關民政工作的法律法規和政策,擬訂並組織實施全區民政事業發展規劃。

  2、負責對區級社會團體、民辦非企業單位的登記管理與監察工作,指導全區民間組織登記管理工作。

  3、負責軍隊退役士兵、轉業士官、複員幹部、離退休幹部和無軍籍退休退職職工的接收安置工作,擬訂和協調落實有關優撫、安置政策,負責烈士褒揚工作,組織和指導擁軍優屬工作,承擔區雙擁共建工作領導小組的日常工作和區國防動員委員會支前辦公室的具體工作。

  4、負責組織協調救災工作,負責組織核查、上報和發布災情,會同財政部門管理、分配中央和省級、市級、區級救災資金並監督使用,調撥、分配、管理救災物資並監督使用,指導開展救災捐贈和防災減災宣傳活動,指導開展災後恢複重建和災民生活救助工作,牽頭組織實施政策性自然災害保險工作。

  5、牽頭擬訂社會救助相關政策,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、農村五保供養和城市生活無著人員救助工作,組織指導社會捐助工作。

  6、擬訂城鄉基層群衆自治建設和社區建設政策並組織實施,指導社區服務體系建設,提出加強和改進基層民主政治建設的建議,推動基層民主政治建設。

  7、負責本區各級行政區域劃分、調整的審核報批工作;負責組織指導全區各級行政區域界線的勘定和管理,指導地名管理和樓門牌設置工作。

  8、擬訂社會福利事業發展規劃和政策並組織實施,負責社會福利事業機構的管理,指導老年人、孤兒等特殊群體的權益保障工作,指導社會福利企業安置有勞動能力的殘疾人就業工作,指導和推進慈善事業發展,組織指導社會捐助工作。

  9、指導全區婚姻登記管理、兒童收養審核工作,推進婚俗改革。

  10、負責全區殡葬管理,推行殡葬改革,指導殡葬服務機構管理工作。

  11、指導全區革命老區建設工作,協調扶持革命老區經濟社會發展,協調辦理老區建設相關事務,會同財政部門審批省、市、區老區扶建項目資金,負責革命“五老”人員及其遺孀優待管理工作,聯系區革命老區建設促進會。

  12、會同有關部門擬訂和組織實施社會工作人才隊伍建設規劃和相關政策,指導社會工作人才隊伍和相關志願者隊伍建設。

  13、指導趣彩票區民政社會事務中心辦理本區山美水庫移民的有關民政事務

  14、負責全區老齡工作,維護老年人的合法權益,協調各相關部門共同推進我區老齡工作。

  15、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

  (二)廈門市趣彩票區民政社會事務中心職責

  1、負責每年對水電站庫區移民原遷人口及增減人口進行登記、核查;

  2、負責庫區移民扶持項目的編制及實施工作

  3、負責依法推行按比例安排殘疾人勞動就業工作,依法征收和管理殘疾人就業保障金

  4、調查全區殘疾人勞動資源和用人單位需求情況,開展殘疾人待業和求職登記、就業能力評估和職業介紹、咨詢指導等,爲殘疾人勞動就業提供服務

  5、負責本轄區申請救助居民家庭經濟狀況查詢與核對工作,出具核對報告;

  6、指導各鎮(街)的核對工作;

  7、分析研究居民經濟狀況核對情況,爲政府決策公共政策提供客觀支持

  8、承擔區民政局交辦的其他工作

  二、部門預算单位基本情况

  趣彩票區民政局包括1個機關行政處室及1個下屬單位,其中:列入2019年部門預算编制范围的单位详细情况见下表:

  單位名稱

  經費性質

人員編制數

  在職人數

  廈門市趣彩票區民政局

  行政機關

  8

  7

  廈門市趣彩票區民政社會事務中心

  事業單位

  12

  12

  三、部門主要工作任務

  2019年,廈門市趣彩票區民政局的主要任務是:加大落實省、市、區等上級部門關于民政工作的各項部署的工作力度,創新工作方式,拓寬工作渠道,著力完善各項工作體系,全面提升我局工作成效,爲群衆謀事,謀群衆之事,切實爲百姓增福祉。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)完善社會救助兜底體系,助力打贏脫貧攻堅戰

  (二)完善防災減災救災體系,提升防災減災綜合能力

  (三)完善擁軍優撫服務體系,深度融合軍民魚水情。

  (四)完善養老服務保障體系,持續增強群衆獲得感。

  (五)完善基層政權治理體系,激活基層治理神經末梢。

  (六)完善審批制度改革體系,推動社會組織有序發展。

  (七)完善專項事務管理體系,推動專項工作提質升級

      第二部分  2019年部門預算情况说明

  、2019年預算收支總體情況

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部門預算管理。

  (一)廈門市趣彩票區民政局2019年收入預算爲12281.66萬元,比2018年預算數減少6657.22萬元,減少35.15具體情況如下:

  1.財政撥款收入12281.66萬元,其中一般公共預算撥款收入7761.66萬元,政府性基金拨款收入4520萬元;

  2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

  3. 事業收入(含批准留用) 0萬元;

  4.事業單位经营收入0萬元;

  5.上級補助收入0萬元;

  6. 附屬單位上繳收入0萬元;

  7.結余結轉0萬元;

  8.其他收入0萬元;

  9.其他資金0萬元。

  (二)廈門市趣彩票區民政局2019年支出預算爲12281.66萬元,比2018年預算數減少6657.22萬元,減少35.15具體情況如下:

  1.基本支出799.27萬元,其中,人员支出668.78萬元,公用支出130.49萬元,对个人和家庭的补助支出0萬元

  2.項目支出6462.31萬元;

  3.轉移支付支出5020.08萬元。

  、一般公共預算財政撥款支出預算情況

  2019年度一般公共預算支出7761.66萬元,比2018预算数減少5884.74萬元,下降49.55%,主要是由于区残联从民政局分离出去独立核算,城乡医疗救助支出移到市医保局,故一般公共预算減少。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

  (一)行政運行550.24萬元。主要用于局機關人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務的經費支出

  (二)行政區劃和地名管理30萬元。主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政區劃和地名管理的支出。

  (三)其他民政管理事務支出3060.29萬元。主要用于法制建设、政策宣传、开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务工作的支出以及慈善會、慈善超市老促會工作經費支出;避災點運行管理和全國綜合減災示範社區創建經費;政府購買居家養老服務;東西部對口幫扶專項經費;非公黨建專項經費;婚姻登記周末輪值人員專項經費;民政助理員專項經費;慰問經費;政府購買各類社會工作服務等經費支出還包括民政社會事務中心人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務的經費支出。

  (四)归口管理的行政单位离退休2.72萬元,主要用于单位退休人员非统发支出。

  (五)机关事業單位基本养老保险缴费37.56萬元,主要用于机关事業單位基本养老保险繳費支出。

  (六)优抚事業單位支出20萬元,主要用于烈士墓纪念设施管理保护方面的支出。

  (七)义务兵优待513.4萬元,主要用于義務兵優待方面的支出。

  (八)其他優撫支出660.4萬元,主要用于優撫對象撫恤補助支出。

  (九)退役士兵安置1210萬元,主要用于符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。

  (十)兒童福利55.5萬元,主要用于孤儿基本生活保障支出。

  (十一)老年福利349.12萬元,主要用于福利中心各类老年人生活床位补贴、护理补助、生活费等支出。

  (十二)殡葬185萬元,主要用于區殡儀服務站經費補助村居骨灰室修缮等經費支出。

  (十三)臨時救助支出100萬元,主要用于困難群衆基本生活臨時救助支出。

  (十)流浪乞討人員救助支出2萬元,主要用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出。

  (十五)其他城市生活救助19.88萬元,主要用于已故原工商業者無工作配偶(含三小)生活補助支出。

  (十六)擁軍優屬200萬元,主要用于開展擁軍優屬活動的支出。

  (十七)其他社會保障和就業支出696.13萬元,主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金和项目资金支出。

  (十八)行政單位醫療5.4萬元,主要用于局機關基本醫療保險繳費的支出。

  (十九)公務員醫療補助3.12萬元,主要用于局機關醫療補助經費支出。

  (二十)優撫對象醫療補助53.02萬元,主要用于補助優撫對象的醫療經費支出。

  (二十一)其他醫療保障管理事務支出0.5萬元,主要用于五老及五老遗孀医疗补助支出。

  (二十二)农村公益事业1.5萬元,主要用于平安庫區移民信息聯絡員補貼

  (二十三)事業單位醫療5.88萬元,主要用于事務中心基本醫療保險繳費的支出。    

  、政府性基金預算財政撥款支出情況

  2019年度政府性基金支出4520萬元,比2018年預算數減少2541.96萬元,下降35.99%,主要是由于工程项目预算数比去年減少,68岁以上老人养老保险补助预算数比去年減少,支出項目(按項級科目分類統計)

  (一)城市建設支出1170萬元。主要福利中心工程建設、仙境陵園提升改造工程建設支出。

  (二)農村基礎設施建設支出600萬元。主要用于幸福院建设经费支出。

  (三)補助被征地農民支出2750萬元主要用于68歲以上老人養老補助支出。

  、“三公”经费財政撥款预算情况

  趣彩票區民政局2019年“三公”经费財政撥款预算数为3萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公务接待费3萬元,公务用车购置及运行费0萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)經費

  2019年預算安排0萬元。無因公出國(境)安排。

  (二)公務接待費

  2019年預算安排3萬元。主要用于上級業務主管部門、其他省市區(縣)業務部門來廈考察、學習及交流及區鎮街等各個方面的接待活動年預算相比下降40%,主要原因是:八项规定出台后公务接待这两年大幅減少,減少今年的公务接待预算。

  (三)公務用車購置及運行費

  2019年預算安排0萬元,其中:公务用车运行费0萬元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公務用車購置費0萬元。年預算相比下降100%,主要原因是:公車改革後,我局今年已經沒有公務用車購置和運行費用。

  、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019趣彩票區民政局的机关运行经费財政撥款预算34.34萬元,比2018年预算減少7.06萬元,下降17.05%。

  (二)政府采購情況

  2019年趣彩票區民政局政府采购预算总额1675.03萬元,其中:政府采购货物预算94.03萬元,政府采购工程预算0萬元,政府采购服务预算1581萬元。

  (三)國有資産占有使用情況

  至2018年12月31日,趣彩票區民政局所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0台(套)單位價值100萬以上專用設備0台(套)

  (四)績效目標設置情況

  廈門市趣彩票區民政局2019年實行績效目標管理的項目56個,涉及一般公共預算撥款5292.31萬元。

  第三部分  名词解释

  (一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

  (二)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

  (三)“三公”經費:纳入財政預決算管理的“三公”经费,是指用財政撥款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)機關運行經費:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  2019年部門預算表

  詳見附件。

  附件:1.部門收支預算總體情況表

  2.部門收入預算總體情況表

  3.部門支出預算總體情況表

  4.財政撥款收支预算总体情况表

  5.一般公共预算支出情況表

  6.一般公共预算基本支出情況表(经济分类款级科目)

  7.一般公共预算“三公”经费支出情況表

  8.政府性基金预算支出情況表

  9.區對鎮(街)轉移支付支出預算表

    10.项目支出绩效目标申报表

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