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2018年廈門市趣彩票區民政局預算說明
日期:2018-02-02 16:02 字号:
  

 目錄

 

第一部分 部門概況

     一、部門主要職責

     二、部門預算單位基本情况

     三、部門主要工作任務

第二部分  2018年部門預算情况说明

     四、2018年預算收支總體情況

     五、一般公共預算財政撥款支出預算情況

     六、政府性基金預算財政撥款支出情況

     七、“三公”經費財政撥款預算情況

     八、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

   一、部門收支預算總體情況表

   二、部門收入預算總體情況表

   三、部門支出預算總體情況表

   四、財政撥款收支預算總體情況表

   五、一般公共預算支出情況表

   六、一般公共預算基本支出情況表

   七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

   八、政府性基金預算支出情況表

   九、區對鎮(街)轉移支付支出預算表

    201 8 年部門預算经趣彩票區第四届人民代表大会第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我單位201 8 年部門預算说明如下:

  一、部門主要職責

  (一)廈門市趣彩票區民政局的主要職責是:

  1、貫徹執行國家有關民政工作的法律法規和政策,擬訂並組織實施全區民政事業發展規劃。

  2、負責對區級社會團體、民辦非企業單位的登記管理與監察工作,指導全區民間組織登記管理工作。

  3、負責軍隊退役士兵、轉業士官、複員幹部、離退休幹部和無軍籍退休退職職工的接收安置工作,擬訂和協調落實有關優撫、安置政策,負責烈士褒揚工作,組織和指導擁軍優屬工作,承擔區雙擁共建工作領導小組的日常工作和區國防動員委員會支前辦公室的具體工作。

  4、負責組織協調救災工作,負責組織核查、上報和發布災情,會同財政部門管理、分配中央和省級、市級、區級救災資金並監督使用,調撥、分配、管理救災物資並監督使用,指導開展救災捐贈和防災減災宣傳活動,指導開展災後恢複重建和災民生活救助工作,牽頭組織實施政策性自然災害保險工作。

  5、牽頭擬訂社會救助相關政策,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、農村五保供養和城市生活無著人員救助工作,組織指導社會捐助工作。

  6、擬訂城鄉基層群衆自治建設和社區建設政策並組織實施,指導社區服務體系建設,提出加強和改進基層民主政治建設的建議,推動基層民主政治建設。

  7、負責本區各級行政區域劃分、調整的審核報批工作;負責組織指導全區各級行政區域界線的勘定和管理,指導地名管理和樓門牌設置工作。

  8、擬訂社會福利事業發展規劃和政策並組織實施,負責社會福利事業機構的管理,指導老年人、孤兒等特殊群體的權益保障工作,指導社會福利企業安置有勞動能力的殘疾人就業工作,指導和推進慈善事業發展,組織指導社會捐助工作。

  9、指導全區婚姻登記管理、兒童收養審核工作,推進婚俗改革。

  10、負責全區殡葬管理,推行殡葬改革,指導殡葬服務機構管理工作。

  11、指導全區革命老區建設工作,協調扶持革命老區經濟社會發展,協調辦理老區建設相關事務,會同財政部門審批省、市、區老區扶建項目資金,負責革命“五老”人員及其遺孀優待管理工作,聯系區革命老區建設促進會。

  12、會同有關部門擬訂和組織實施社會工作人才隊伍建設規劃和相關政策,指導社會工作人才隊伍和相關志願者隊伍建設。

  13、指導趣彩票區民政社會事務中心辦理本區山美水庫移民的有關民政事務

  14、負責全區老齡工作,維護老年人的合法權益,協調各相關部門共同推進我區老齡工作。

  15、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

  (二)廈門市趣彩票區殘疾人聯合會職責

  1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,爲殘疾人服務。

  2、團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,爲現代化建設貢獻力量。

  3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

  4、開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

  5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃,對有關業務領域進行指導和管理。

  6、指導管理各類殘疾人社會團體組織。

  7、聯系指導各鎮、街、場、村、居殘聯、殘協工作,做好殘聯幹部的業務培訓工作。

  8、核發“中華人民共和國殘疾人證”。

  9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

  10、承擔區委、區政府和省、市殘聯交辦的其他工作。

  11、承擔區殘疾人工作委員會的日常事務。

  (三)廈門市趣彩票區民政社會事務中心職責

  1、負責每年對水電站庫區移民原遷人口及增減人口進行登記、核查;

  2、負責庫區移民扶持項目的編制及實施工作

  3、負責依法推行按比例安排殘疾人勞動就業工作,依法征收和管理殘疾人就業保障金

  4、調查全區殘疾人勞動資源和用人單位需求情況,開展殘疾人待業和求職登記、就業能力評估和職業介紹、咨詢指導等,爲殘疾人勞動就業提供服務

  5、負責本轄區申請救助居民家庭經濟狀況查詢與核對工作,出具核對報告;

  6、指導各鎮(街)的核對工作;

  7、分析研究居民經濟狀況核對情況,爲政府決策公共政策提供客觀支持

  8、承擔區民政局交辦的其他工作

  二、部門預算單位基本情况

  廈門市趣彩票區民政局包括兩個機關行政單位及一个下屬單位,其中:列入2018年部門預算编制范围的單位详细情况见下表:

  單位名称

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  廈門市趣彩票區民政局

  行政機關

  8

  7

  廈門市趣彩票區殘疾人聯合會

  行政機關

  3

  3

  廈門市趣彩票區民政社會事務中心

  事業單位

  12

  11

  三、部門主要工作任務

  2018年,廈門市趣彩票區民政局的主要任务是:托底線、補短板、強弱項,編密織牢困難群衆基本生活保障安全網完善防災減災救災、殘疾人保障等各項制度,創新社區治理,加強基層政權建設,推進社會組織管理制度改革,加快發展養老服務等社會專項事務,加強自身建設等,圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)緊盯精准,加大救助識別力度

  (二)層層推進,提防災減災綜合能力。

  (三)選優配強,搭建基層組織體系建設

  (四)提高站位,創新擁軍優屬工作機制

  (五)規範管理,優化社會專項事務

  (六)強化人才支撐,提升社工服務水平

  (七)綜合施策,提升殘疾人工作水平

  (八)堅定不移,全面推進從嚴治黨

  四、2018年預算收支總體情況

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部門預算管理。

  (一)趣彩票區民政局2018年收入預算爲18,938.88萬元,比2017年執行數增加1001.78萬元,增長5.58具體情況如下:

  1.財政撥款收入18,938.88萬元,其中一般公共預算撥款收入11,876.92 萬元,政府性基金拨款收入7,061.96萬元;

  2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

  3. 事業收入(含批准留用) 0萬元;

  4.事業單位经营收入0萬元;

  5.上級補助收入0萬元;

  6. 附屬單位上缴收入0萬元;

  7.結余結轉0萬元;

  8.其他收入0萬元;

  9.其他資金0萬元。

  (二)趣彩票區民政局2018年支出預算爲18,938.88萬元,比2017年執行數增加1001.78萬元,增長5.58具體情況如下:

  1.基本支出810.85萬元,其中,人员支出612.92萬元,公用支出197.93萬元,对个人和家庭的补助支出0萬元

  2.項目支出18128.03萬元;

  3.事業單位经营支出0萬元。

  五、一般公共預算財政撥款支出預算情況

  2018年度一般公共预算支出11876.92萬元,比2017年執行數增加828.23萬元,增長7.5%,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

  (一)行政运行556.98萬元。主要用于局機關人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務的經費支出

  (二)擁軍優屬170萬元。主要用于开展拥军优屬活动的支出。

  (三)民間組織管理55萬元,主要用于民间组织管理、审计等各项工作经费。

  (四) 行政區劃和地名管理55萬元。主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政區劃和地名管理的支出。

  (五)基層政權和社區建設150萬元。主要用于村民自治、村务公开、换届选举等基层政权和社区建设工作的支出。

  (六)其他民政管理事務支出3945.22萬元。主要用于法制建设、政策宣传、开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务工作的支出,以及慈善会、慈善超市、老促会、残疾人口需求及调查、政府購買社會工作服務等各項經費支出,還包括民政社會事務中心人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務的經費支出。

  (七) 机关事業單位基本养老保险缴费支出44.14萬元,主要用于机关事業單位基本养老保险繳費支出。

  (八)机关事業單位职业年金缴费支出18.25萬元,主要用于机关事業單位职业年金繳費支出。

  )死亡撫恤19.68萬元。主要用于干部遗人員補貼經費支出。

  )优抚事業單位支出20萬元。主要用于趣彩票區烈士纪念设施管理保护经费、烈士墓修缮等经费支出。

  十一)義務兵優待支出396.56萬元。主要用于义务兵优待方面的支出。

  十二)其他優撫支出594.27萬元。主要用于优抚对象抚恤补助支出。

  (十)退役士兵安置1100萬元。主要用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

  (十)兒童福利79.92萬元。主要用于趣彩票區孤儿生活费支出。

  (十老年福利395.32萬元,主要用于福利中心各类老年人生活床位补贴、护理补助、生活费等等。

  (十)殡葬151.02萬元。主要用于区殡仪服务站、小嶝殡改船各项殡改费及村居骨灰室修繕等經費支出。

  (十殘疾人康複120萬元,主要用于0-7周歲兒童搶救性康複治療補助100萬元。

  (十八)殘疾人就業和扶貧支出881.4萬元。主要用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出

  (十九)其他殘疾人事業支出471萬元。主要用于福樂家園學員交通誤餐補貼、殘疾人就業保障金支出

  (二十)其他自然災害生活救助支出150萬元。主要用于自然灾害预备金经费保障。

  (二十一)臨時救助支出120萬元。主要用于困难群众基本生活临时救助支出。

  (二十二)流浪乞讨人员救助支出2萬元。主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

  (二十三)  其他城市生活救助19.88萬元。主要用于已故原工商业者无工作配偶(含三小)生活补助支出。

  (二十四)其他社會保障和就業支出638.32萬元。主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金和项目资金。

  (二十)行政單位医疗7.62萬元。主要用于局机关基本醫療保險繳費的支出。

  (二十)公務員醫療補助4.45萬元。主要用于局机关医疗补助经费支出。

  (二十)城鄉醫療救助1500萬元。主要用于城乡困难群众医疗救助经费支出。

  三十)優撫對象醫療補助59.11萬元。主要用于补助优抚对象的医疗经费支出。

  三十一)其他醫療衛生與計劃生育支出5.66萬元。主要用于五老及五老遗孀医疗补助支出。

  三十二 其他城鄉社區支出100萬元主要用于社區辦公用房經費支出。

  三十三) 农村公益事業1.5萬元。主要用于平安庫區移民信息聯絡員補貼

  三十四事業單位医疗5.62萬元。主要用于事務中心基本醫療保險繳費的支出。

  三十五)綜合業務管理39萬元。主要用于人武部文明奖、绩效奖支出。

  六、政府性基金預算財政撥款支出情況

  2018年度政府性基金支出7061.96萬元,比2017年執行數增加173.55萬元,增長2.52%,主要支出項目(按項級科目分類統計)

  (一城市建設支出2863.96萬元。主要用于福利中心工程建設、仙境陵園提升改造工程建設支出。

  (二)農村基礎設施建設支出850萬元。主要用于幸福院建设经费支出。

  (三)補助被征地農民支出3348萬元。主要用于68岁以上老人养老补助支出。

  七、“三公”經費財政撥款預算情況

  趣彩票區民政局2018年“三公”经费財政撥款预算数为11.4萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公务接待费5萬元,公务用车购置及运行费6.4萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)經費

  2018年預算安排0萬元。沒有安排出國(境)經費。

  (二)公務接待費

  2018年預算安排5萬元。主要用于上級業務主管部門、其他省市區(縣)業務部門來廈考察、學習及交流及區鎮街等各個方面的接待活動年支出相比增長5163.16%,主要原因是:去年嚴格落實中央八項規定,下屬單位沒有接待費支出,局機關接待費0.095萬。2018年工作量較重,預計公務接待費比去年支出數將有所增加。故2018年預算數上年預算數基礎上減少一半編制公務接待費。

  (三)公務用車購置及運行費

  2018年預算安排6.4萬元,其中:公务用车运行费6.4萬元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公務用車購置費0萬元。年支出相比下降50%,主要原因是:公车改革后,單位车辆减少,由原来的四辆减少为现在的两辆。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2018趣彩票區民政局的机关运行经费財政撥款预算41.4萬元,比2017年預算減少7.8萬元,下降15.85%。

  (二)政府采購情況

  2018趣彩票區民政局政府采購預算總額434.36萬元,其中:政府采购货物预算87.4萬元,政府采购工程预算0萬元,政府采购服务预算346.96萬元。

  (三)國有資産占有使用情況

  至2017年12月31日,廈門市趣彩票區民政局及所屬各预算單位共有车辆2輛,其中廳級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0辆。單位价值200万以上大型设备0台(套)。

  (四)績效目標設置情況

  趣彩票區民政局2018年實行績效目標管理的項目62個,涉及一般公共預算撥款11066.07萬元。

  九、名詞解釋

  (一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

  (二)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

  (三)“三公”經費:纳入財政預決算管理的“三公”经费,是指用財政撥款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映單位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映單位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映單位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)機關運行經費:为保障行政單位(包括参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.部門收支預算總表

  2.部門收入預算總表

  3.部門支出預算總表

  4.財政撥款收支预算总表

  5.一般公共预算支出情況表

  6.一般公共预算基本支出情況表

  7.一般公共预算“三公”經費支出情況表

  8.政府性基金预算支出情況表

  9.區對鎮(街)轉移支付支出預算表

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