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2017年趣彩票區民政局預算說明
日期:2017-01-18 16:01 字号:

2017年部門預算经市十五届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我單位2017年部門預算说明如下:

一、部門主要職責

(一)廈門市趣彩票區民政局的主要職責是:

1、貫徹執行國家有關民政工作的法律法規和政策,擬訂並組織實施全區民政事業發展規劃。

2、負責對區級社會團體、民辦非企業單位的登記管理與監察工作,指導全區民間組織登記管理工作。

3、負責軍隊退役士兵、轉業士官、複員幹部、離退休幹部和無軍籍退休退職職工的接收安置工作,擬訂和協調落實有關優撫、安置政策,負責烈士褒揚工作,組織和指導擁軍優屬工作,承擔區雙擁共建工作領導小組的日常工作和區國防動員委員會支前辦公室的具體工作。

4、負責組織協調救災工作,負責組織核查、上報和發布災情,會同財政部門管理、分配中央和省級、市級、區級救災資金並監督使用,調撥、分配、管理救災物資並監督使用,指導開展救災捐贈和防災減災宣傳活動,指導開展災後恢複重建和災民生活救助工作,牽頭組織實施政策性自然災害保險工作。

5、牽頭擬訂社會救助相關政策,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、農村五保供養和城市生活無著人員救助工作,組織指導社會捐助工作。

6、擬訂城鄉基層群衆自治建設和社區建設政策並組織實施,指導社區服務體系建設,提出加強和改進基層民主政治建設的建議,推動基層民主政治建設。

7、負責本區各級行政區域劃分、調整的審核報批工作;負責組織指導全區各級行政區域界線的勘定和管理,指導地名管理和樓門牌設置工作。

8、擬訂社會福利事業發展規劃和政策並組織實施,負責社會福利事業機構的管理,指導老年人、孤兒等特殊群體的權益保障工作,指導社會福利企業安置有勞動能力的殘疾人就業工作,指導和推進慈善事業發展,組織指導社會捐助工作。

9、指導全區婚姻登記管理、兒童收養審核工作,推進婚俗改革。

10、負責全區殡葬管理,推行殡葬改革,指導殡葬服務機構管理工作。

11、指導全區革命老區建設工作,協調扶持革命老區經濟社會發展,協調辦理老區建設相關事務,會同財政部門審批省、市、區老區扶建項目資金,負責革命“五老”人員及其遺孀優待管理工作,聯系區革命老區建設促進會。

12、會同有關部門擬訂和組織實施社會工作人才隊伍建設規劃和相關政策,指導社會工作人才隊伍和相關志願者隊伍建設。

13、指導趣彩票區民政社會事務中心辦理本區山美水庫移民的有關民政事務

14、負責全區老齡工作,維護老年人的合法權益,協調各相關部門共同推進我區老齡工作。

15、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)廈門市趣彩票區殘疾人聯合會職責

1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,爲殘疾人服務。

2、團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,爲現代化建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃,對有關業務領域進行指導和管理。

6、指導管理各類殘疾人社會團體組織。

7、聯系指導各鎮、街、場、村、居殘聯、殘協工作,做好殘聯幹部的業務培訓工作。

8、核發“中華人民共和國殘疾人證”。

9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

10、承擔區委、區政府和省、市殘聯交辦的其他工作。

11、承擔區殘疾人工作委員會的日常事務。

二、部門預算單位基本情况

廈門市趣彩票區民政局包括兩個機關行政科室及一個下屬單位,其中:列入2017年部門預算编制范围的單位详细情况见下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門市趣彩票區民政局

行政機關

 

8

7

廈門市趣彩票區殘疾人聯合會

行政機關

 

3

3

廈門市趣彩票區民政社會事務中心

事業單位

12

11

三、部門主要工作任務

2017年,廈門市趣彩票區民政局的主要任务是:围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以精准扶貧爲抓手,不斷加大救助精准識別力度。

(二)以災害應急爲牽引,不斷提升防災減災綜合能力。

(三)以基層自治爲重點,不斷完善社區框架體系建設。

(四)以服務國防爲宗旨,不斷推勁cp擁優撫政策落實。

(五)以優化服務爲目標,不斷規範社會公共事務管理。

(六)以提升服務爲方向,不斷加大社工隊伍建設力度。

(七)以保障重點爲核心,不斷增強殘疾人服務水平。

(八)以依法行政爲抓手,全面加強機關建設工作。

四、2017年預算收支總體情況

根据預算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部門預算管理。

(一)趣彩票區民政局2017年收入預算爲0萬元

(二)趣彩票區民政局2017年支出預算爲17937.1萬元,比2016年執行數增加4756.3萬元,增長36.08具體情況如下:

1.基本支出643.27萬元,其中,人员支出587.27萬元,公用支出56萬元

2.項目支出17293.83萬元;

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2017年度一般公共預算支出11048.69萬元,比2016年執行數增加4381.47萬元,增長65.72%%,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

一)行政運行480.98萬元。主要用于局机关人员经費支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经費支出。

(二)擁軍優屬220萬元。主要用于开展拥军优屬活动的支出。

(三)民間組織管理40萬元,主要用于民间组织管理、审计等各项工作经費。

(四) 行政區劃和地名管理255萬元。主要用于行政区划界线勘定、維護,以及行政區劃和地名管理的支出。

(五)基層政權和社區建設20萬元。主要用于村民自治、村务公开、换届选举等基层政权和社区建设工作的支出。

(六)其他民政管理事務支出1159.37萬元。主要用于接待来访、法制建设、政策宣传、开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务工作的支出,以及慈善会、慈善超市、老促会、残疾人口需求及调查等各项经費支出,还包括民政社会事務中心人员经費支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经費支出。

(七)死亡撫恤19.62萬元。主要用于干部遗人員補貼經費支出。

(八)优抚事業單位支出20萬元。主要用于趣彩票區烈士纪念设施管理保护经費、烈士墓修缮等经費支出。

(九)義務兵優待支出325.5萬元。主要用于义务兵优待方面的支出。

(十)其他優撫支出733.89萬元。主要用于优抚对象抚恤补助支出。

(十一)退役士兵安置390萬元。主要用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十二)軍隊移交政府的離退休人員安置10.2萬元。主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

(十三)兒童福利91萬元。主要用于趣彩票區孤儿生活費支出。

(十老年福利366.32萬元,主要用于福利中心各类老年人生活床位补贴、护理补助、生活費等等。

(十五)殡葬121.02萬元。主要用于区殡仪服务站、小嶝殡改船各项殡改費及村居骨灰室修繕等經費支出。

(十六)殘疾人就業和扶貧支出749萬元。主要用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出

  (十)殘疾人生活和護理補貼2500萬元。主要用于残疾人居家护理补助和困难残疾人生活补助。

(十八)其他殘疾人事業支出496.91萬元。主要用于福乐家园学员交通误餐补贴、殘疾人就業保障金支出

(十九)地方自然災害生活補助80萬元。主要用于灾害预备金和自然灾害生活救助资金。

(二十)其他自然災害生活救助支出401萬元。主要用于农房保险、自然灾害工作责任险经費支出,以及灾害预备金经費保障。

(二十一)临时救助支出100萬元。主要用于困难群众基本生活临时救助支出。

(二十二)流浪乞讨人员救助支出2萬元。主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

(二十三)城市特困人員供養支出234萬元。主要用于城市三无人员供养补助支出。

(二十四)農村五保供養支出87.75萬元。主要用于农村五保人员供养补助支出。

(二十五)其他城市生活救助242.77萬元。主要用于五老、遗孀定期生活补助、矽肺、40%救济生活补助、以及重残困难救助金、生活补助金。

(二十六)其他社會保障和就業支出41.37萬元。主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金和项目资金。

(二十七)行政單位醫療6.29萬元。主要用于局机关基本醫療保險繳費的支出。

(二十)公務員醫療補助3.67萬元。主要用于局机关医疗补助经費支出。

(二十)優撫對象醫療補助58.23萬元。主要用于补助优抚对象的医疗经費支出。

三十)城鄉醫療救助1500萬元。主要用于城乡困难群众医疗救助经費支出。

三十一)其他醫療衛生與計劃生育支出13.92萬元。主要用于五老及五老遗孀医疗补助。

三十二農村公益事業支出1.5萬元主要用于平安庫區移民信息聯絡員補貼。

三十三防汛200萬元。主要用于区镇避灾点物资配备经費

三十四)机关事業單位基本养老保险缴費支出17.03萬元。主要用于局公务员基本养老保险缴費支出。

三十五) 机关事業單位职业年金缴費支出33.11萬元。主要用于局公务员和事業單位工作人员职业年金缴費支出。

三十六)綜合業務管理22.7萬元。主要用于人武部经費支出。

三十七事業單位醫療4.54萬元。主要用于事務中心基本醫療保險繳費的支出。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況

2017年度政府性基金支出6888.41萬元,比2016年執行數增加374.83萬元,增長5.75%,主要支出項目(按項級科目分類統計)

(一)城市建設支出2588.41萬元。主要用于社区网格化建设经費、区福利中心工程款、社區辦公用房經費、仙境陵園提升改造工程等專項支出。

(二)農村基礎設施建設支出800萬元。主要用于幸福院建設及運行經費支出。

(三)補助被征地農民支出3500萬元。主要用于困难老人养老补助专项经費支出。

七、“三公”经費財政撥款預算情况

趣彩票區民政局2017年“三公”经費財政撥款預算数为22.4萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公务接待費10萬元,公务用车购置及运行費22.4萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2017年預算安排0萬元。沒有出國(境)安排。

(二)公務接待費

2017年預算安排10萬元。主要用于上級業務主管部門、其他省市區(縣)業務部門來廈考察、學習及交流及區鎮街等各個方面的接待活動與上年支出相比增長975.27%,主要原因是:去年嚴格落實中央八項規定,底下單位沒有接待費支出,局機關接待費0.93萬。2017年工作量較重,預計公務接待費比去年支出數將有所增加。故2016年預算數參照上年預算數編制公務接待費。

(三)公務用車購置及運行費

2017年預算安排12.4萬元,其中:公務用車運行費12.4萬元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公務用車購置費0萬元。年支出相比公務用車運行費增長17.2%,主要原因是:支出數为公车費用的实际支出數,2016年預算安排数按照市财政局制定的汽车定额标准编制的公车費用控制数預算因现單位已经进行车改,预计今年公務用車運行維護會大幅減少。

八、其他重要事項的情況說明

(一)机关运行经費

2017年趣彩票區民政局的机关运行经費財政撥款預算643.27萬元,比2016年預算增加33.63萬元增長5.52%。

(二)政府采購情況

2017年趣彩票區民政局政府采购預算总额258.7萬元,其中:政府采购货物預算258.7萬元。

(三)國有資産占有使用情況

至2016年12月31日,趣彩票區民政局所屬各預算單位共有车辆4輛,其中廳級領導幹部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車×0辆。單位价值200万以上大型设备0台(套)。

(四)績效目標設置情況

趣彩票區民政局2016年實行績效目標管理的項目55个,涉及一般公共預算拨款6057.58萬元。2017年实行绩效目标管理的项目63个,涉及一般公共預算拨款10405.42萬元。

九、名詞解釋

(一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经費和基建项目。

(三)“三公”经費:纳入財政預決算管理的“三公”经費,是指用財政撥款安排的因公出国(境)費、公务用车购置及运行費和公务接待費。其中,因公出国(境)費反映單位公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出;公务用车购置及运行費反映單位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映單位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经費:为保障行政單位(包括参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:1.部门收支預算总表

2.部门收入預算总表

3.部门支出預算总表

4.財政撥款收支預算总表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”经費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

 

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