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2017年度廈門市趣彩票區民政局部門決算说明
日期:2018-08-28 09:08 字號:

第一部分 部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門預算單位基本情況

    三、部門主要工作總結

第二部分  2017年部門決算情况说明

    四、2017年決算收支總體情況

    五、公共財政撥款支出決算情況

    六、政府性基金支出決算情況

    七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

           八、其他重要事項的情況說明

 第三部分 名詞解釋

 第四部分 2017年部門決算表

       一、收支決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、公共財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

        十、政府采購情況表

    按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市趣彩票区财政局关于廈門市趣彩票區民政局2017年度部門決算的批复》( 翔財綜〔 2018 221  )的批复,现将我单位2017年度部門決算说明如下 :

  一、   部門主要職責

  (一)廈門市趣彩票區民政局的主要職責是:

  1、貫徹執行國家有關民政工作的法律法規和政策,擬訂並組織實施全區民政事業發展規劃。

  2、負責對區級社會團體、民辦非企業單位的登記管理與監察工作,指導全區民間組織登記管理工作。

  3、負責軍隊退役士兵、轉業士官、複員幹部、離退休幹部和無軍籍退休退職職工的接收安置工作,擬訂和協調落實有關優撫、安置政策,負責烈士褒揚工作,組織和指導擁軍優屬工作,承擔區雙擁共建工作領導小組的日常工作和區國防動員委員會支前辦公室的具體工作。

  4、負責組織協調救災工作,負責組織核查、上報和發布災情,會同財政部門管理、分配中央和省級、市級、區級救災資金並監督使用,調撥、分配、管理救災物資並監督使用,指導開展救災捐贈和防災減災宣傳活動,指導開展災後恢複重建和災民生活救助工作,牽頭組織實施政策性自然災害保險工作。

  5、牽頭擬訂社會救助相關政策,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、農村五保供養和城市生活無著人員救助工作,組織指導社會捐助工作。

  6、擬訂城鄉基層群衆自治建設和社區建設政策並組織實施,指導社區服務體系建設,提出加強和改進基層民主政治建設的建議,推動基層民主政治建設。

  7、負責本區各級行政區域劃分、調整的審核報批工作;負責組織指導全區各級行政區域界線的勘定和管理,指導地名管理和樓門牌設置工作。

  8、擬訂社會福利事業發展規劃和政策並組織實施,負責社會福利事業機構的管理,指導老年人、孤兒等特殊群體的權益保障工作,指導社會福利企業安置有勞動能力的殘疾人就業工作,指導和推進慈善事業發展,組織指導社會捐助工作。

  9、指導全區婚姻登記管理、兒童收養審核工作,推進婚俗改革。

  10、負責全區殡葬管理,推行殡葬改革,指導殡葬服務機構管理工作。

  11、指導全區革命老區建設工作,協調扶持革命老區經濟社會發展,協調辦理老區建設相關事務,會同財政部門審批省、市、區老區扶建項目資金,負責革命五老人員及其遺孀優待管理工作,聯系區革命老區建設促進會。

  12、會同有關部門擬訂和組織實施社會工作人才隊伍建設規劃和相關政策,指導社會工作人才隊伍和相關志願者隊伍建設。

  13、指導趣彩票區民政社會事務中心辦理本區山美水庫移民的有關民政事務

  14、負責全區老齡工作,維護老年人的合法權益,協調各相關部門共同推進我區老齡工作。

  15、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

  (二)廈門市趣彩票區殘疾人聯合會職責

  1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,爲殘疾人服務。

  2、團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,爲現代化建設貢獻力量。

  3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

  4、開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

  5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃,對有關業務領域進行指導和管理。

  6、指導管理各類殘疾人社會團體組織。

  7、聯系指導各鎮、街、場、村、居殘聯、殘協工作,做好殘聯幹部的業務培訓工作。

  8、核發中華人民共和國殘疾人證

  9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

  10、承擔區委、區政府和省、市殘聯交辦的其他工作。

  11、承擔區殘疾人工作委員會的日常事務。

  (三)廈門市趣彩票區民政社會事務中心職責

  1、負責每年對水電站庫區移民原遷人口及增減人口進行登記、核查;

  2、負責庫區移民扶持項目的編制及實施工作;

  3、負責依法推行按比例安排殘疾人勞動就業工作,依法征收和管理殘疾人就業保障金;

  4、調查全區殘疾人勞動資源和用人單位需求情況,開展殘疾人待業和求職登記、就業能力評估和職業介紹、咨詢指導等,爲殘疾人勞動就業提供服務;

  5、負責本轄區申請救助居民家庭經濟狀況查詢與核對工作,出具核對報告;

  6、指導各鎮(街)的核對工作;

  7、分析研究居民經濟狀況核對情況,爲政府決策公共政策提供客觀支持;

  8、承擔區民政局交辦的其他工作。

  二、部門預算單位基本情況

  廈門市趣彩票區民政局包括兩個機關行政單位及一個下屬單位,其中:列入2017年部門決算编制范围的单位详细情况见下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  廈門市趣彩票區民政局

  行政機關

   

  8

  7

  廈門市趣彩票區殘疾人聯合會

  行政機關

   

  3

  3

  廈門市趣彩票區民政社會事務中心

  事業單位

  12

  11

  三、部門主要工作總結

  2017年,廈門市趣彩票區民政局的主要任务是:托底線、補短板、強弱項,編密織牢困難群衆基本生活保障安全網,完善防災減災救災、殘疾人保障等各項制度,創新社區治理,加強基層政權建設,推進社會組織管理制度改革,加快發展養老服務等社會專項事務,加強自身建設等。圍繞上述任務,圍繞上述任務,重点完成了以下工作:

  (一)兜牢保障,社會救助工作紮實有效。

  (二)夯實基礎,防災減災救災有力推進。

  (三)創新驅動,基層社區治理不斷深化。

  (四)軍民融合,雙擁優撫安置成效顯著。

  (五)規範運行,社會專項事務穩步提升。

  (六)三化提升,社工隊伍建設步伐加快。

  (七)多措並舉,扶殘助殘體系建設不斷增強。

  (八)強基固本,民政自身建設再上台階。

  四、2017年決算收支總體情況

  2017年廈門市趣彩票區民政局(汇总)部门年初结转和结余2,103.03万元,本年收入10,729.29万元,本年支出7,362.53万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5,469.79万元。

  (一)2017年收入10,729.29萬元,比2016年決算數減少408.63萬元,下降3.67%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入10,729.29萬元,其中政府性基金3,975.59萬元。

  2.事業收入0.00萬元。

  3.經營收入0.00萬元。

  4.上級補助收入0.00萬元。

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  6.其他收入0.00萬元。

  (二)2017年本年支出7,362.53萬元,比2016年決算數減少697.56萬元,下降8.65%,具體情況如下:

  1. 基本支出737.87万元。其中,人员支出678.39万元,公用支出59.48万元。

  2. 项目支出4622.93万元。   

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共財政撥款支出決算情況

  2017年一般公共預算撥款支出5,360.80萬元,比2016年決算數增加539.39萬元,增長11.19%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  1、其他組織事務支出1.85萬元,增長了100%,主要原因是16年度該項目未使用。

  2、綜合業務管理24.63萬元,較2016年決算數增加3.4萬元,增長16.01%。主要原因是人員的變動和工資數調整。

  3、其他人力資源和社會保障管理事務支出41.84萬元,較2016年決算數增加38.66萬元,增長12157.23%。主要原因是人員發放標准和時間長度不同。

  4、行政運行428.43萬元,較2016年決算數減少61.65萬元,下降12.57%。主要原因是人員變動和工資標准變動。

  5、擁軍優屬49.7萬元,較2016年決算數減少65.69萬元,下降56.92%,主要原因是擁軍申請項目不同,所需資金不一樣。

  6、行政區劃和地名管理49.14萬元,較2016年決算數減少11.63萬元,下降86.47%。主要原因是2016年增加了全國地名普查工作。

  7、民間組織管理2.24萬元,16年無此項目。

  8、基層政權和社區建設0.35萬元,較2016年決算數增加0.09萬元,增加34.61%。主要原因項目使用增加。

  9、其他民政管理事務支出916.71萬元,較2016年決算數增加314.93萬元,增長52.33%,主要原因是項目內容增多,增加廈門市鹭海慈善基金會捐助經費、政府購買服務經費、幸福院運行經費等。

  10、机关事業單位基本养老保险缴费支出41.76万元,主要是政府收支分类科目变更,2016年度无此项目。

  11、死亡撫恤0.06萬元,2016年度支出無此項目。

  12、義務兵優待132.97萬元,較2016年決算數增加83.21萬元,增長167.22%。主要原因義務兵發放人數和標准變動。

  13、其他優撫支出197.06萬元,較2016年決算數增加26.67萬元,增長15.65%。主要原因是發放人員和標准變動。

  14、退役士兵安置810.23萬元,較2016年決算數增加144.99萬元,增長21.79%,主要原因是人數和標准變動。

  15、軍隊移交政府的離退休人員安置10.53萬元,2016年度支出無此項目。

  16其他退役安置支出71.67萬元,2016年度支出無此項目。

  17、兒童福利14.22萬元,較2016年決算數減少4.14萬元,下降22.55%。主要原因人員數量變動。

  18、老年人福利227.02萬元,較2016年決算數增長34.89萬元,主要原因是福利中心入住需補助人數變動。

  19、殡葬30萬元,較2016年決算數減少273.49萬元,減少90.11%,主要原因是16年村居骨灰室修繕項目已完成。

  20、殘疾人就業和扶貧455.67萬元,較2016年決算數增加65.38萬元,增長16.75%。主要原因是項目內容增加。

  21、殘疾人生活和護理補貼8.09萬元,項目調整變更,2016年無此項目。

  22、其他殘疾人事業支出175.06萬元,較2016年決算數減少43.39萬元,下降19.86%。主要原因是項目內容減少。

  23、臨時救助支出129.91萬元,較2016年決算數增加46.28萬元,增長55.33%。主要原因是臨時救助人數增加。

  24、流浪乞討人員救助支出0.65萬元。較2016年決算數減少0.53萬元,下降44.91%,主要原因是政策變更。

  25、其他城市生活救助18.75萬元。較2016年決算數增加1.92萬元,增長11.41%,主要原因是人數和標准變動。

  26、其他社會保障和就業支出23.74萬元,較2016年決算數減少72.51萬元,下降75.33%,主要原因是救助人數和標准變動。

  27、行政單位醫療6.95萬元。較2016年決算數沒有變動。

  28、事業單位医疗4.79万元。较2016年决算数减少0.3万元,下降5.89%,主要原因是缴费基数及标准变动。

  29、公務員醫療補助4.06萬元。較2016年決算數增加0.36萬元,增長9.72%,主要原因是繳費基數及標准變動。

  30、城鄉醫療救助1293.41萬元。較2016年決算數增加246.17萬元,增長23.51%,主要原因是救助人數增多,救助標准提高。

  31、優撫對象醫療補助33.19萬元。較2016年決算數增加3.2萬元,增長10.67%,主要原因是醫療補助人數變動。

  32、 其他医疗卫生与计划生育支出0.14万元,2016年无此项目。

  33、大中型水庫移民後期扶持專項支出155.98萬元,較2016年決算數增加127.03萬元,增長438.48%,主要原因是工程項目支出加快。

  六、政府性基金支出決算情況

  2017年度政府性基金支出2,001.73萬元,比2016年決算數減少1,236.95萬元,下降38.19%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)移民补助232.85万元,较2016年决算数减少4.62万元,下降1.98 %。主要原因是人员变动。

  (二)基礎設施建設和經濟發展179.2萬元,較2016年決算數增加97.49萬元,增長54.4%。主要原因是項目支出增多。

  (三)城市建设支出803.84万元,较2016年决算数减少1548.03万元,下降了65.82 %。主要原因部分工程项目已完工。

  (四)農村基礎設施建設支出658.5萬元,2016年無此項目。

  (五)基礎設施建設和經濟發展32.25萬元,2016年無此項目。

  (六)用于社會福利的彩票公益金支出95.09萬元,較2016年決算數減少221.64萬元,下降69.98%。主要原因是項目內容減少。

  七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

  2017年三公經費公共財政撥款預算16.20萬元,支出決算3.31萬元,完成預算的20.43%,同比下降71.27 %。主要原因是公车改革和落实八项规定,严格控制三公经费使用,具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费0万元。    

  (二)公務用車購置及運行費3.21萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費3.21萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量4輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0.00%和69.67%,主要原因是:公车改革,车辆费用减少。    

  (三)公务接待费0.1万元,完成年初预算的0.02%。主要用于接待省民政厅到莲花长寿村老人公寓调研的接待活动,累计接待1批次、接待总人数7人。与2016年相比, 公务接待费支出减少0.83万元,下降89.81%,主要原因是落实八项规定,严格控制三公经费使用。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

   2017年機關運行經費支出46.64萬元,比2016年減少41.65萬元,減少了47.17%,主要原因是業務費支出不在列支在運行經費中,單位2016年度有搬遷費用。

  (二)政府采購支出情況。

      2017年政府采购支出总额10.46万元,其中:政府采购货物支出10.46万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购金额的0%。

  (三)國有資産占用情況。

  截至2017年12月31日,共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 4辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)績效管理工作開展情況。

      2017年我部門對63項目,涉及金額17293.83萬元,開展了績效管理工作。從管理情況來看,落實了主體責任,強化了績效目標管理,認真執行事中績效監控,做好事後績效評價,推進了全過程績效管理。

   九、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

  (二)其他收入:指“財政撥款收入事業收入事業單位经营收入等以外的收入。如從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或專項任務的資金、庫存現金溢余、利息收入等。

  (三)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

  (四)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

  (五)機關運行經費:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支決算總表

  2.收入決算表

  3.支出決算表

  4. 財政撥款收入支出決算總表

  5.公共財政撥款支出決算表

  6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  9. 三公經費公共預算財政撥款支出決算表

  10.政府采購情況表

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